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行政事業單位內控解決方案

發布時間: 2016-11-30 16:58:25  

 方案背景

 
        2012年,財政部正式發布了《行政事業單位內部控制規范(試行)》(以下簡稱“內控規范”),并于2014年1月1日正式實施。內控規范第十八條明確規定“單位應當充分運用現代科學技術手段加強內部控制,利用信息化手段提高內部控制的科學性、及時性和有效性”。通過信息的同步集成,將內部控制嵌入信息系統中,實現內部控制的程序化和常態化,改變單位各項經濟活動分塊管理、信息分割、信息“孤島“的局面。實現預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等集成在統一平臺之上,減少或消除人為操縱因素,確保財務信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。
        從行政事業單位內部管理來看,內控的機制和制度都在不同程度上有所體現,但由于各項管理工作缺乏有效的信息化工具和手段支撐,或者已有的管理信息系統各自獨立運行,因此無法實現對業務與財務信息流轉的全過程監控,內控制度無法完全貫穿于經濟活動的各個環節,內控機制和制度也無法得到全面貫徹和嚴格執行。
        久其行政事業單位內控解決方案是以全面實現行政事業單位內控管理科學化、規范化、信息化為目標,突出業務管控重點,優化業務流程設計,將內控制度融合到信息系統中,以內控規范帶動信息化,以信息化促進行政事業單位內控規范實施的一體化解決方案。
 
系統框架
 
 
方案特色
        動態及時的風險管控
        通過指標監控、訪問控制、業務檢測等手段,實時傳遞業務數據。實現對業務、流程等全方位實時監控,建立完善的部門監控策略體系。實現動態監控,根據管理職責和權限智能預警,提供多種預警模式,方便各級管理人員及時了解風險監控狀態,發現風險隱患,及時落實整改并全程跟蹤處理情況,消除降低風險影響,以提升部門風險防控能力。
        全過程閉環內控管理
        內控管理以預算閉環業務為基礎,建立與基礎數據、收支管理、采購管理、合同管理、資產管理、項目管 理、債務管理、決算管理、決策分析等核心業務相關聯,通過疑點管理、疑點縱覽、專題分析、業務查詢等內控管理功能,實現對行政事業單位內部各種經濟事項進行全過程管理。
        方便實用的內控評價監督
        為行政事業單位內控部門設計了可視化的KPI導航式內控評價監督工具。預置了內控評價監督指標,可根據內控評價監督選擇指標,自動分析指標特性,自動智能分類數據,自動提取關鍵信息,自動生成數據表格和圖形,為行政事業單位內控評價監督提供詳實的、可量化的數據支撐。
 
 
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